00:10:00
問題已解決
老師，資產(chǎn)負債表不平，從19年1月開始就不平怎么處理呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好科目余額表是平的嗎，是軟件做賬還是手工賬
2021 03/13 14:48
84784974 
2021 03/13 14:56
科目余額表是平的，金蝶軟件做賬
maize老師 
2021 03/13 15:08
再去查損益科目結(jié)轉(zhuǎn)沒？
84784974
2021 03/13 15:24
我查了一下科目余額表里，利潤分配本期發(fā)生額貸方有一筆負的8831.88，資產(chǎn)負債表不平就差在這里
maize老師
2021 03/13 15:28
以前年度損益調(diào)整，不是結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤，是結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤這個
84784974
2021 03/13 15:50
以前年度損益調(diào)整的數(shù)是怎么算出來的？從19年到現(xiàn)在有以前年度損益調(diào)整都結(jié)轉(zhuǎn)到了本年利潤，要怎么處理呢
maize老師
2021 03/13 15:57
沒有這個以前年度損益調(diào)整是平的嗎，資產(chǎn)負債表也不平吧，那對應做分錄，是根據(jù)你之前做分錄借xx 貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整，貸xx來的。你看是明細賬，
84784974
2021 03/13 16:02
科目余額表里現(xiàn)在是沒有數(shù)字的
maize老師
2021 03/13 16:10
科目余額表你截圖給我看下吧
閱讀 43
描述你的問題，直接向老師提問
433
意見反饋
