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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師您好，我們以前財(cái)務(wù)把應(yīng)收賬款掛貸方了，實(shí)際是0，怎么把應(yīng)收賬款掛貸方的款沖成零？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，我們以前財(cái)務(wù)把應(yīng)收賬款掛貸方了，實(shí)際是0。做之前掛賬的相反分錄沖銷就是了?
2021 03/18 16:57
84784964 
2021 03/18 17:00
以前不知道了
鄒老師 
2021 03/18 17:00
你好，我們以前財(cái)務(wù)把應(yīng)收賬款掛貸方了，實(shí)際是0。做之前掛賬的相反分錄沖銷就是了?
（是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎）
84784964
2021 03/18 17:00
我查一下，謝謝老師
鄒老師
2021 03/18 17:00
祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！
84784964
2021 03/18 17:12
老師是我們以前的質(zhì)保金，但是賬上以前沒(méi)有掛賬12月份來(lái)了以前會(huì)計(jì)就放到應(yīng)收賬款的貸方了，老師現(xiàn)在我怎么調(diào)平了？
鄒老師
2021 03/18 17:14
你好，我們以前的質(zhì)保金（所支付的，還是收到的？）
84784964
2021 03/18 17:16
收到的，好多年前的了
84784964
2021 03/18 17:17
以前賬上沒(méi)有掛著這筆質(zhì)保金，后來(lái)對(duì)方給我們轉(zhuǎn)回來(lái)了，以前會(huì)計(jì)就做的應(yīng)收賬款的貸方了。
鄒老師
2021 03/18 17:17
你好，既然是收到的保證金，應(yīng)當(dāng)通過(guò)其他應(yīng)付款核算，不通過(guò)應(yīng)收賬款的貸方核算啊?
84784964
2021 03/18 17:23
以前就沒(méi)有掛賬
84784964
2021 03/18 17:24
以前賣給電廠的貨，電廠留了一部分質(zhì)保金，也開(kāi)票了，不知道為什么會(huì)計(jì)沒(méi)在賬上掛著
鄒老師
2021 03/18 17:24
你好，以前就沒(méi)有掛賬，那就需要補(bǔ)做收到保證金的賬務(wù)處理
借：銀行存款等科目，貸：其他應(yīng)付款
也不會(huì)通過(guò)應(yīng)收賬款的貸方核算啊?
84784964
2021 03/18 17:24
現(xiàn)在錢到了就掛到應(yīng)收賬款的貸方了
84784964
2021 03/18 17:25
以前會(huì)計(jì)就掛到應(yīng)收賬款了，老師怎么平賬？
鄒老師
2021 03/18 17:26
你好，以前就沒(méi)有掛賬，那就需要補(bǔ)做收到保證金的賬務(wù)處理
借：銀行存款等科目，貸：其他應(yīng)付款
以前會(huì)計(jì)就掛到應(yīng)收賬款了，現(xiàn)在的調(diào)整分錄是
借：應(yīng)收賬款，貸：其他應(yīng)付款?
84784964
2021 03/18 17:26
如果以前就在應(yīng)收借方掛著也對(duì)
84784964
2021 03/18 17:27
怎么能放其他應(yīng)付款那
84784964
2021 03/18 17:27
那其他應(yīng)付款不就有多了這筆款
鄒老師
2021 03/18 17:27
你好，以前就沒(méi)有掛賬，那就需要補(bǔ)做收到保證金的賬務(wù)處理
借：銀行存款等科目，貸：其他應(yīng)付款
以前就在應(yīng)收借方掛著，這樣是不對(duì)的
因?yàn)槭鞘盏降谋ＷC金，今后需要支付給對(duì)方，所以通過(guò)其他應(yīng)付款貸方核算的
84784964
2021 03/18 17:28
是別人退我們的質(zhì)保金
84784964
2021 03/18 17:29
老師不是的，是質(zhì)保金，我們給別人供貨，人家留的質(zhì)保金，，現(xiàn)在退給我們了。
鄒老師
2021 03/18 17:29
請(qǐng)看圖片，這里前后矛盾，到底是哪種情況呢？
84784964
2021 03/18 17:31
我們供貨人家不是有扣百分之多少的質(zhì)保金嗎？等質(zhì)量沒(méi)問(wèn)題到期這個(gè)錢就要退給我們的。
84784964
2021 03/18 17:32
是我回答錯(cuò)了
84784964
2021 03/18 17:32
老師我們這情況怎么平賬呀？
鄒老師
2021 03/18 17:34
你好，我們供貨，對(duì)方扣的質(zhì)保金通過(guò)應(yīng)收賬款借方掛賬就是了，之后收回了做收款分錄 就好了
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