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這月份進(jìn)賬稅額100萬，銷項稅額90萬。下個月進(jìn)銷稅額80萬，銷項稅額100萬。留抵的10萬是怎么算的？
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您好！上個月是90-100=-10，那下個月就交100-80-10=10.
2016 10/31 10:40
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老師你好 上月進(jìn)項稅額100萬，銷項稅額90萬，這個怎么做賬務(wù)處理呀
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期初留抵稅額28萬，本月銷項稅額100萬，進(jìn)項稅額50萬，要怎么做分錄進(jìn)行稅金結(jié)轉(zhuǎn)
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1.銷項稅額100萬，勾選進(jìn)項稅額90萬，需要做賬么？2.銷項稅額100萬，勾選了102萬，需要做賬么，作那么做
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#提問：老師：上期有留抵稅額，這個月拿來要抵掉，怎么做分錄？上次提問時，有個老師說如果此前沒做不要做，我想也不對吧，認(rèn)證進(jìn)項稅額大于銷項稅額時會自動留抵，銷項稅額大于進(jìn)項稅額時就要納稅，如果這次我要把留抵稅額用來抵減銷項稅額，剩下不夠抵的，我就要繳稅的。比如說：這個月有銷項稅額80萬，還有留抵稅額20萬，認(rèn)證進(jìn)項稅額50萬，還要交10萬，那么這個分錄怎么做？
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進(jìn)項發(fā)票多，銷項稅額少，抵扣勾選時進(jìn)項稅額可以大于銷項稅額嗎？多勾選的金額在賬上怎么處理？下個月自動再抵下個月的銷項稅額嗎？
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