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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
金蝶軟件里的所得稅費(fèi)用是會(huì)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)嗎？這是怎么算的？怎么有的月份沒(méi)有，有的沒(méi)有
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是的，這個(gè)是自己結(jié)轉(zhuǎn)，根據(jù)你企業(yè)所得稅申報(bào)表，實(shí)際利潤(rùn)額乘以實(shí)際稅率-之前季度預(yù)繳，去算出來(lái)去計(jì)提，這個(gè)是自己做借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)，后面才自動(dòng)生成出來(lái)了，結(jié)轉(zhuǎn)損益
2021 04/13 12:10
84785033 
2021 04/13 12:16
那這個(gè)所得稅費(fèi)用后期就要實(shí)際交嗎？我看了，是按25%計(jì)算的
84785033
2021 04/13 12:17
稅率按的25%
maize老師 
2021 04/13 12:26
享受優(yōu)惠需要改成實(shí)際的，按25%去計(jì)提，最后實(shí)際不需要交這么多，還是一樣的需要沖回。
84785033
2021 04/13 12:28
好的，謝謝老師
maize老師
2021 04/13 12:40
好的我先回復(fù)別的學(xué)員了
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