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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，比如公司3月份應(yīng)收賬款回款了50萬，但是有30萬是公對公賬戶收款的，有20萬是私人轉(zhuǎn)入公司法人私人賬戶的？這個(gè)分錄怎么做？ 還有3月份對公賬戶付供應(yīng)商貨款20萬，用法人私人賬戶付款10萬，分錄又怎么做？公司內(nèi)賬怎么處理？
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同學(xué)你好
這個(gè)私人轉(zhuǎn)入的是你們的收入嗎？為啥是私人轉(zhuǎn)
2021 04/13 18:17
84785024 
2021 04/13 18:45
是公司收入！因?yàn)橛行┦杖氩挥瞄_票，因?yàn)榭蛻舳际且恍┝闶凵潭啵齻兏跺X給我們都是幾百，幾千的，所以不要求開票的客戶都是匯到法人賬戶了！然后公司又用法人賬戶的錢付給不開票的供應(yīng)商！
樸老師 
2021 04/13 18:56
同學(xué)你好
借銀行
貸主營業(yè)務(wù)收入
貸銷項(xiàng)
是收入都做收入就行了
84785024
2021 04/14 08:14
進(jìn)公賬部分分錄是，借:銀行存款，貸:主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅。那進(jìn)入私賬部分收入也是這樣分錄？那資產(chǎn)負(fù)債表中銀行存款就是有兩個(gè)明細(xì)科目了？自己公司內(nèi)部法人轉(zhuǎn)錢給自己公司公戶，自己公戶又轉(zhuǎn)錢給自己法人，分錄又怎樣處理？
樸老師
2021 04/14 08:29
對的
私戶也是做收入
分錄是
借其他應(yīng)收款
貸主營業(yè)務(wù)收入
貸銷項(xiàng)
然后法人把錢打過來就行了
84785024
2021 04/14 11:21
如果法人沒有把錢打過去，其他應(yīng)收款是不是要一直掛著？
樸老師
2021 04/14 11:33
對的
就要一直掛著了
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