問(wèn)題已解決

老師，小規(guī)模納稅人，但是本季度全部開(kāi)的專票，這樣填對(duì)嗎

84785010| 提問(wèn)時(shí)間：2021 04/19 16:49
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
沒(méi)問(wèn)題，這樣填沒(méi)問(wèn)題
2021 04/19 16:50
84785010
2021 04/19 16:52
需要填附列資料嗎老師
東老師
2021 04/19 16:54
涉及到的 需要填的
84785010
2021 04/19 16:54
我那樣填了之后它一直提示這樣
東老師
2021 04/19 16:56
那應(yīng)該就是需要填寫(xiě)附列資料
84785010
2021 04/19 16:57
這應(yīng)該怎么填呀
東老師
2021 04/19 17:02
你們這個(gè)不涉及差額征稅吧
84785010
2021 04/19 17:07
就是月10W，季30W，主要是我們都開(kāi)具的是專票，一張普票都沒(méi)開(kāi)，~
東老師
2021 04/19 17:08
那不應(yīng)該填寫(xiě)附表了呢
84785010
2021 04/19 17:09
那右下角那個(gè)提示怎么辦呢~
東老師
2021 04/19 17:11
你這個(gè)發(fā)票開(kāi)的稅率是多少
84785010
2021 04/19 17:25
都是百分之3的
東老師
2021 04/19 17:27
還真是沒(méi)遇到過(guò)這種情況了呢
84785010
2021 04/19 18:08
老師，正常情況下可不可以申請(qǐng)延期申報(bào)呀
東老師
2021 04/19 18:16
正常是可以向稅務(wù)局申請(qǐng)延期申報(bào)的
84785010
2021 04/19 18:50
老師，一般納稅人的附加稅那個(gè)表是不是不能自動(dòng)生成，必須手動(dòng)填寫(xiě)呀
東老師
2021 04/19 19:02
應(yīng)該是可以自動(dòng)生成的，如果沒(méi)有自動(dòng)生成那就手動(dòng)填一下
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