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我們3月份季度結(jié)息收入是借：銀行存款2036.92貸：財務(wù)費用2036.92我們科目余額表的財務(wù)費用是145.4老師我們利潤表的財務(wù)費用項目填多少
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你好！財務(wù)費用應(yīng)該是做借方紅字，不要做貸方
2021 04/30 16:26
84784990 
2021 04/30 16:27
好的，但是金蝶軟件的利潤表計算的財務(wù)費用不是－1891.52怎么辦
耿老師 
2021 04/30 16:32
你好！更改過來后重新結(jié)轉(zhuǎn)損益就可以了
84784990
2021 04/30 16:32
老師金蝶專業(yè)版軟件的利潤表里面的財務(wù)費用項目怎么取數(shù)才能是-1891.52我們現(xiàn)在就是借：銀行存款2036.92借：財務(wù)費用2036.92(紅字)科目余額表的財務(wù)費用還是145.4
那我們利潤表的財務(wù)費用改填多少
耿老師
2021 04/30 16:33
你好，你更改后重新結(jié)轉(zhuǎn)損益了嗎？
84784990
2021 04/30 16:33
結(jié)轉(zhuǎn)了還是一樣，跟指定的現(xiàn)金流量有關(guān)系么
84784990
2021 04/30 16:37
利潤表上的財務(wù)費用項目還是145.4
耿老師
2021 04/30 16:37
你好！利潤表你重新計算了嗎？
84784990
2021 04/30 16:38
重新計算了
耿老師
2021 04/30 16:38
你好！把你們的科目余額表截圖我看一下。
84784990
2021 04/30 16:44
收到了么老師這是明細(xì)賬
耿老師
2021 04/30 16:45
你好！不是明細(xì)賬我要你一級科目的科目余額表。
84784990
2021 04/30 16:46
這個就是
84784990
2021 04/30 16:46
本月發(fā)生只有145.40
耿老師
2021 04/30 16:48
你好，你的結(jié)轉(zhuǎn)損益為什么是兩筆呀？是手工結(jié)轉(zhuǎn)的，還是電腦自動結(jié)轉(zhuǎn)的？
耿老師
2021 04/30 16:49
你好！你94號憑證結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)不對，那個兩千多應(yīng)該是貸方的負(fù)數(shù)。
84784990
2021 04/30 16:49
怎么取消，以前那個會計是手動結(jié)轉(zhuǎn)我從3月開始接的賬是電腦轉(zhuǎn)的
84784990
2021 04/30 16:52
我剛看了下是一個電腦結(jié)轉(zhuǎn)的，我們科目多
84784990
2021 04/30 16:54
明細(xì)賬里是一個，點開分錄就是一張憑證，這個問題就出在那個季度結(jié)息里
耿老師
2021 04/30 16:54
你好！反結(jié)賬回去刪除憑證，重新自動結(jié)轉(zhuǎn)
84784990
2021 04/30 17:05
利潤表項目還是145.4
84784990
2021 04/30 17:05
怎么才能把軟件里面的利潤表財務(wù)費用項目調(diào)成-1891.52呢
84784990
2021 04/30 17:12
老師還在么
耿老師
2021 04/30 20:07
你好！反結(jié)賬回去更改自動結(jié)轉(zhuǎn)憑證
84784990
2021 04/30 20:23
我就是自動結(jié)轉(zhuǎn)的憑證
耿老師
2021 05/01 08:58
你好！自動結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)該是貸方的紅字不應(yīng)該是借方籃子，手工更改一下結(jié)轉(zhuǎn)憑證這分錄金額和方向
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