問(wèn)題已解決

19、甲實(shí)木地板廠（增值稅一般納稅人）2019年10月從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者手中收購(gòu)一批原木，開(kāi)具的收購(gòu)發(fā)票注明收購(gòu)價(jià)款40000元。甲實(shí)木地板廠將收購(gòu)的原木從收購(gòu)地直接運(yùn)往異地的乙廠（增值稅一般納稅人）生產(chǎn)加工實(shí)木地板，實(shí)木地板加工完畢，甲實(shí)木地板廠收回實(shí)木地板，取得乙廠開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票上注明加工費(fèi)20000元，代墊輔料10000元，乙廠無(wú)同類實(shí)木地板的銷售價(jià)格。已知實(shí)木地板的消費(fèi)稅稅率為5%，則乙廠應(yīng)代收代繳的消費(fèi)稅（ ）元。 老師，為什么材料成本=40000×（1-10%）=36000？麻煩講解

84784984| 提問(wèn)時(shí)間：2021 05/02 15:02
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稅務(wù)師王老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，同學(xué)。這個(gè)是從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者手中收購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品 可以按照收購(gòu)價(jià)款的9%計(jì)算抵扣增值稅。 如果是用于生產(chǎn)加工13%稅率的商品，可以加計(jì)扣除1%，也就是按照10%計(jì)算抵扣增值稅。
2021 05/02 15:08
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