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各位老師幫我看看，這個(gè)客戶延期付款滯納金，涉稅疑點(diǎn)的稅種和涉及稅額是多少?
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您好，客戶延期付款，對(duì)于銷售方是按價(jià)外費(fèi)用計(jì)算增值稅，稅率與銷售商品或提供服務(wù)稅率相同，所以，題目增值稅稅率是13%
2021 05/03 17:15
84785032 
2021 05/03 17:24
能不能教教我那個(gè)表格要怎么填啊
84785032
2021 05/03 17:25
是把五萬(wàn)價(jià)稅分離嗎
小林老師 
2021 05/03 17:31
您好，是的，增值稅50000*0.13/1.13，城建稅和附加稅費(fèi)等于增值稅×對(duì)應(yīng)稅率
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