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管理費(fèi)用中的二級(jí)科目,水電費(fèi)只有銀行回單,無發(fā)票,匯算清繳調(diào)增?填那張表?

84784997| 提問時(shí)間:2021 05/05 22:20
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,1是的,2調(diào)整A105000第三十行第一列
2021 05/05 22:31
84784997
2021 05/05 22:38
食堂的房租沒有發(fā)票,也只有回單也要調(diào)增嗎?做的分錄是管理費(fèi)用租賃費(fèi),也填a10005多少行,多少列?
小林老師
2021 05/05 22:51
您好,是的,需要調(diào)增,無票支出在A105000第三十行第一列
84784997
2021 05/05 22:55
所有的無票支出都在a100500第31行第1列填寫,不分管理費(fèi)用和銷售費(fèi)用,原材料那些
小林老師
2021 05/05 22:59
您好,是的,您的理解非常正確
84784997
2021 05/05 23:20
購進(jìn)材料沒有發(fā)票,做的是原材料3500, 生產(chǎn)中領(lǐng)用后,分錄是生產(chǎn)成本_加工材料3500,納稅調(diào)增只調(diào)增一次3500嗎?
小林老師
2021 05/06 08:30
您好,是的,在結(jié)轉(zhuǎn)損益當(dāng)期納稅調(diào)整
84784997
2021 05/06 09:29
營業(yè)成本要調(diào)減3500元嗎?
小林老師
2021 05/06 09:31
您好,是不需要調(diào)減的,
84784997
2021 05/06 09:36
從來沒有做過匯算清繳,我們是小微企業(yè),不知道有多少張要填,電子稅務(wù)局待辦事項(xiàng)顯示,左邊是內(nèi)容,左邊是申報(bào),我點(diǎn)申報(bào)進(jìn)去看一下有多少張表,不填數(shù)據(jù),點(diǎn)關(guān)閉,這樣也等于沒有申報(bào)吧。
小林老師
2021 05/06 09:37
您好,是的,需要點(diǎn)擊申報(bào),既然所有數(shù)據(jù)都是零
84784997
2021 05/06 09:40
我只是想看要填那些表,好做準(zhǔn)備,下來好整理資料再填,不是零申報(bào),那樣操作可以嗎?
小林老師
2021 05/06 09:41
您好,填寫哪些表是根據(jù)您有哪些業(yè)務(wù),有些表是必須填寫,無論是否有業(yè)務(wù),有些沒有業(yè)務(wù),表單是不需要填寫
84784997
2021 05/06 09:47
電子稅務(wù)局顯示的表不是全填嗎?
小林老師
2021 05/06 10:09
您好,您發(fā)下您顯示的表單
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