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老師，資產(chǎn)負債表應交稅金和其他應收款社保個人部分為負數(shù)，怎么 調平
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師
同學你好，應交稅金可以調整到其他流動資產(chǎn)里，其他應收款社保個人部分，調整到其他應付款里。
2021 05/07 21:43
84784966 
2021 05/07 21:50
老師您好！我不想重分類，我想把它沖平了
王雁鳴老師 
2021 05/07 21:54
同學你好，可以做賬，把應交稅金負數(shù)轉入營業(yè)外支出，把其他應收款社保個人部分負數(shù)，轉入營業(yè)外收入，就沖平了。
84784966
2021 05/07 22:05
老師我給是做錯了
84784966
2021 05/07 22:05
我們單位是民間非盈利組織
王雁鳴老師
2021 05/07 22:07
同學你好，我的理解，這樣做分錄也可以。
84784966
2021 05/07 22:17
老師這個摘要沒問題吧，我們馬上要拿去審計了。賬是我同事做的，報表出現(xiàn)負數(shù)，我們一起改的。檢查感覺不太對似的
王雁鳴老師
2021 05/07 22:21
同學你好，因為金額不大，我認為這個摘要沒有問題。
84784966
2021 05/07 22:24
老師您好，如果金額大的話，摘要怎么寫比較好，分錄怎么做好點嘛
王雁鳴老師
2021 05/07 22:40
同學你好，如果金額大的話，第一個憑證沒有問題，第二個憑證摘要2018年少計提稅費，分錄應該是，借，非限定性凈資產(chǎn)，貸，應交稅金。
84784966
2021 05/07 22:51
謝謝老師o(^o^)o，終于弄明白了，
王雁鳴老師
2021 05/07 22:52
同學你好，不客氣，祝你學習進步，工作順利。
84784966
2021 05/07 23:01
老師如果負數(shù)稅金像企業(yè)一樣轉營業(yè)外支出，我們給是要用其它費用
王雁鳴老師
2021 05/07 23:27
同學你好，是的，要用其它費用。
84784966
2021 05/07 23:49
分錄給是借，其它費用，貸，應交稅金
王雁鳴老師
2021 05/07 23:53
同學你好，是的，你的分錄正確。
84784966
2021 05/08 09:30
老師您好，這兩個憑證要附件嗎
王雁鳴老師
2021 05/08 10:40
同學你好，可以寫個說明做附件。
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