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您好 老師 申報(bào)2020年12月的財(cái)務(wù)報(bào)表沒有計(jì)提其他應(yīng)收款的壞賬，2021年2月審計(jì)調(diào)出一筆其他應(yīng)收款做計(jì)提壞賬，現(xiàn)在匯算清繳怎么報(bào)這筆帳？在報(bào)表里怎么填寫這個(gè)數(shù)據(jù)？

84785009| 提問時(shí)間：2021 05/14 17:02
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級會(huì)計(jì)師,初級會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，如果是在21年做的，匯算清繳不用調(diào)整，本身計(jì)提的也不允許扣除的
2021 05/14 17:03
84785009
2021 05/14 17:14
審計(jì)是在1月底出的審定表 現(xiàn)在我匯算清繳的財(cái)務(wù)報(bào)表是要根據(jù)審計(jì)的審定表來申報(bào) 對嗎？現(xiàn)在審定表“其他應(yīng)收款”數(shù)據(jù)少了 利潤表里多了一個(gè)“信用減值損失”數(shù)據(jù)
冉老師
2021 05/14 17:51
是的，根據(jù)審計(jì)的報(bào)表，你要納稅調(diào)增信用減值損失
84785009
2021 05/14 17:59
現(xiàn)在審定表利潤表里 信用減值損失項(xiàng)目是為負(fù)數(shù) 這里利潤總額就減少了 如果是調(diào)增的話那利潤應(yīng)該是比壞賬準(zhǔn)備之前是多的？
冉老師
2021 05/14 19:37
是的，是的，你說的很對的，利潤是多的
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