問(wèn)題已解決

一月做的管理費(fèi)用，期間損益結(jié)轉(zhuǎn)了，怎么4月期間損益結(jié)多出了這筆紅字結(jié)賬。造成不能結(jié)賬，顯示損益類(lèi)結(jié)賬有余額

84785005| 提問(wèn)時(shí)間：2021 05/18 22:37
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文老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)職稱(chēng)
那您四月份就不需要做這筆損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證了
2021 05/18 22:40
文老師
2021 05/18 22:40
您試試能否把這筆憑證刪除
84785005
2021 05/18 22:44
這是系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的
84785005
2021 05/18 22:45
我是用友U8直接轉(zhuǎn)賬生成的
84785005
2021 05/18 22:45
不知道那里出了差錯(cuò)
文老師
2021 05/18 22:49
其他科目有什么問(wèn)題嗎？
84785005
2021 05/18 22:55
其他科目沒(méi)問(wèn)題，為什么會(huì)出現(xiàn)這種情況
文老師
2021 05/18 22:58
這不懂呢，您或者先把這筆憑證刪了
84785005
2021 05/18 23:07
您是說(shuō)作廢了嗎？在從新生成
文老師
2021 05/19 10:33
您或者也可以試一下
84785005
2021 05/19 11:14
我作廢了，重新生成還是一樣的
文老師
2021 05/19 11:24
那或者您試著手工修改下
84785005
2021 05/19 12:58
不會(huì)有問(wèn)題吧
84785005
2021 05/19 15:43
自己手工，這個(gè)賬會(huì)不會(huì)有問(wèn)題呢？老師請(qǐng)告知一下
文老師
2021 05/19 16:48
應(yīng)該不會(huì)的，您改了以后看下帳上的數(shù)據(jù)有沒(méi)有什么問(wèn)題
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