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公司2020年末對未決訴訟案子計入營業(yè)外支出和預(yù)計負債科目，請問在做所得稅匯算清繳里營業(yè)外支出需要做納稅調(diào)整嗎？
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你好，沒有發(fā)生實際，需要做納稅調(diào)整處理
2021 05/22 07:04
84784970 
2021 05/22 08:39
那就是調(diào)增所得是吧？那什么時候再調(diào)減納稅呢？
暖暖老師 
2021 05/22 08:41
實際發(fā)生時就可以抵扣了
84784970
2021 05/22 09:40
那就是說實際發(fā)生多少就看預(yù)計負債科目借方發(fā)生額再做減少是這樣嗎？
暖暖老師
2021 05/22 09:47
是的，你的理解是正確的
84784970
2021 05/22 10:17
老師，是在納稅調(diào)整表里調(diào)整嗎？
暖暖老師
2021 05/22 10:19
不需要的，實際發(fā)生時可以扣除的
84784970
2021 05/22 10:56
我沒明白
暖暖老師
2021 05/22 10:59
不需要調(diào)整，實際發(fā)生的就可以扣除
84784970
2021 05/22 10:59
所得稅匯算清繳不需要調(diào)整嗎？前面不是說需要調(diào)嗎？
暖暖老師
2021 05/22 11:05
你計提時需要納稅調(diào)整，實際發(fā)生就不需要了
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