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公司收到材料普票怎么入賬，材料是直接給客戶那用了，而且有些零散的并未能開票給客戶，這又要怎么做賬
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你好，公司收到材料普票
借：原材料，貸：銀行存款等科目?
2021 05/28 10:30
84785008 
2021 05/28 10:33
那么我借這些個科目，它的庫存不是一直在嗎，但實際它并沒有在啊 它直接就去客戶那用了啊
鄒老師 
2021 05/28 10:33
你好，直接給客戶那用，根據(jù)領(lǐng)用情況再做相應(yīng)分錄就是了?
84785008
2021 05/28 10:35
那又要怎么做分錄，而且有些零散的材料并不能開票出去給客戶的 又要怎么做呢
鄒老師
2021 05/28 10:35
你好，是銷售給客戶了嗎？?
84785008
2021 05/28 10:40
是的，因為我公司是建筑公司，買的一些東西并未是先采購回公司再銷售出去的，而是直接買的材料給客戶送去了，然后是一些零散的普票材料，所以我也不能開票出去的 ，如果借原材料 原材料在庫存一直顯示 ，他們寫的也是報銷單，比如是借什么什么 貸其他應(yīng)付某某 這樣怎么做賬呢
鄒老師
2021 05/28 10:42
你好，那就需要做銷售材料的分錄，然后結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)的成本，這樣原材料就會減少啊?
84785008
2021 05/28 10:43
請問需要怎么做呢 一套下來，請老師教教
鄒老師
2021 05/28 10:47
你好
公司收到材料普票
借：原材料，貸：銀行存款等科目?
對外銷售
借：應(yīng)收賬款等科目?，貸：其他業(yè)務(wù)收入 ，??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額）
借：其他 業(yè)務(wù)成本 ?，?貸：原材料
84785008
2021 05/28 10:53
收到我知道 對外銷售的話 我收到的普票材料要開專票出去嗎？而且有些我公司好像不能開啊 沒有那個賣貨資格
鄒老師
2021 05/28 10:58
你好，可以開具發(fā)票，也可以不開具發(fā)票（不開發(fā)票就是做無票收入處理）
84785008
2021 05/28 11:01
無票收入處理是怎么做的呢，
鄒老師
2021 05/28 11:03
對外銷售
借：應(yīng)收賬款等科目?，貸：其他業(yè)務(wù)收入 ，??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額）
借：其他 業(yè)務(wù)成本 ?，?貸：原材料
這個就是無票收入分錄，與正常開具發(fā)票收入分錄一樣，只是沒有開具發(fā)票啊
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