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如果我這里做沖銷計提，需要怎么做會計分錄？
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你好，具體的是什么業(yè)務？
2021 06/01 09:32
84784955 
2021 06/01 09:36
老師，我的原來公積金少交一筆，因為我決算做完了，資產負債表上不想體現(xiàn)這筆錢存在，我就采用沖銷的形式，后續(xù)我還需要再做什么嗎？
郭老師 
2021 06/01 09:40
你好，你沖銷的形式是怎么做的？
84784955
2021 06/01 09:53
紅字沖銷，
多扣公積金。 工資福利 313
多扣公積金。 ?應付職工薪酬待遇 313
郭老師
2021 06/01 09:54
你好多扣的公積金為什么要做福利費？
郭老師
2021 06/01 09:54
少交了一筆，然后你紅充多計提的公積金不就可以啦。
84784955
2021 06/01 09:55
業(yè)務活動費用中的工資福利
84784955
2021 06/01 09:55
不對是嘛？
郭老師
2021 06/01 09:57
你好，借業(yè)務活動費用公積金負數(shù)貸應付職工薪酬負數(shù)，應該是做這個。
84784955
2021 06/01 09:57
我就是紅沖計提了，我是想問說后續(xù)還要做什么嗎？還是只要這樣子就可以了
郭老師
2021 06/01 10:00
他不需要做其他的業(yè)務。
84784955
2021 06/01 10:01
老師，我還有一個問題，我就是在3月份工資多發(fā)99塊錢，4月份工資采用少發(fā)的99塊錢的形式，我這里要怎么做會計分錄？
84784955
2021 06/01 10:02
我多發(fā)放的部分放在其他應收款里面
郭老師
2021 06/01 10:03
借應付職工薪酬貸其他應收款99
發(fā)工資的時候。
84784955
2021 06/01 10:08
比如說我應發(fā)2000，那我計提的時候，要怎么做會計分錄？按照應發(fā)數(shù)2000去做分錄，還是1911的來？
郭老師
2021 06/01 10:10
借管理費用2000貸，應付職工薪酬2000。
郭老師
2021 06/01 10:11
應付職工薪酬2000
貸銀行存款
其他應收款99。
84784955
2021 06/01 10:45
對啊，我是這樣子做，為什么我的資產負債表上面還有體現(xiàn)99元
郭老師
2021 06/01 10:49
借管理費用2000貸，應付職工薪酬2000。
2021-06-01 10:10:48
應付職工薪酬2000
貸銀行存款
其他應收款99。
2021-06-01 10:11:01
都做了
那發(fā)工資分錄
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