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請老師幫幫忙這一題太難了
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1，首先啊，你這里內(nèi)部控制存在的缺陷就是銷售的話，他還要經(jīng)過信用部門審批才能夠進行發(fā)貨，你這里把這一塊兒給設(shè)計掉了。
2，沒問題
3，登記這個收入和往來款項的那個人員，最好是要能夠分開。
4，向客戶寄送賬單應(yīng)該是登記應(yīng)收賬款之外的人員負責(zé)。
2021 06/07 18:00
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