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問(wèn)題已解決
沖銷(xiāo)去年暫估的材料分錄，應(yīng)該怎么寫(xiě)，原暫估分錄：借庫(kù)存 貸：應(yīng)付-暫估
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借：應(yīng)付賬款-暫估
貸：以前年度損益調(diào)整
2021 06/08 15:07
84785003 
2021 06/08 15:08
老師，就一筆分錄嗎？
海棠老師 
2021 06/08 15:10
損益結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
所得稅需要補(bǔ)交
84785003
2021 06/08 15:11
不是5月底沖回來(lái)了，就不需要調(diào)整了嗎
海棠老師
2021 06/08 15:13
你這么沖，做出來(lái)看看，同學(xué)
84785003
2021 06/08 15:17
老師，20年暫估的，21年5月底來(lái)票沖回就不需要調(diào)增，補(bǔ)交了
海棠老師
2021 06/08 15:20
借：應(yīng)付-暫估
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)
貸：應(yīng)付賬款-某某公司
84785003
2021 06/08 15:24
老師，整個(gè)分錄是怎么樣的
海棠老師
2021 06/08 15:25
上面那個(gè)分錄就是整個(gè)分錄，發(fā)票回來(lái)了，不需要補(bǔ)交所得稅
84785003
2021 06/08 15:26
以前年度損益和利潤(rùn)分配都不用嗎
海棠老師
2021 06/08 15:28
不需要補(bǔ)交稅費(fèi)，沒(méi)有影響損益的項(xiàng)呀，不調(diào)
84785003
2021 06/08 15:34
哦哦哦，好的
海棠老師
2021 06/08 15:34
恩，好的，滿意請(qǐng)好評(píng)，謝謝你的支持
84785003
2021 06/08 15:38
對(duì)了，老師要是補(bǔ)稅，是不是分錄是 借：應(yīng)付賬款-某某公司 貸：以前年度 然后再結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配那
海棠老師
2021 06/08 15:40
恩，是的，補(bǔ)稅就看我前面給你的分錄
84785003
2021 06/08 15:41
好嘞 老師
海棠老師
2021 06/08 15:43
恩，好的，滿意請(qǐng)好評(píng)，謝謝你的支持
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