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問(wèn)題已解決
老師你好我們是建筑公司 上月預(yù)收到工程款40萬(wàn) 我怎么繳稅 如何填寫(xiě)申報(bào)表？
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同學(xué)你好
要預(yù)繳填寫(xiě)附表四
2021 06/16 11:39
84785039 
2021 06/16 11:40
表四填寫(xiě)完之后主表沒(méi)有需要繳納稅款得數(shù)據(jù)
樸老師 
2021 06/16 11:48
你填寫(xiě)附表一3%的稅率欄
84785039
2021 06/16 11:51
在未開(kāi)發(fā)票那一欄填寫(xiě)嗎？
樸老師
2021 06/16 11:53
對(duì)的
這樣操作就可以的
84785039
2021 06/16 12:06
那老師? 發(fā)票未開(kāi)? 可以在申報(bào)表中抵扣分包項(xiàng)目嗎？
樸老師
2021 06/16 12:09
不可以
要有發(fā)票才可以
84785039
2021 06/16 12:11
只有開(kāi)出去發(fā)票才可以抵扣分包項(xiàng)目？老師這個(gè)有沒(méi)有規(guī)定
樸老師
2021 06/16 12:12
是你收到的分包成本發(fā)票才可以
84785039
2021 06/16 12:18
分包成本發(fā)票已經(jīng)收到了? ?我們公司沒(méi)有給發(fā)包方開(kāi)票? 這樣我可以在抵扣不
樸老師
2021 06/16 12:26
這個(gè)可以抵扣的哦
84785039
2021 06/16 12:33
1.就是回來(lái)多少分包發(fā)票就可以抵多少嗎？
2.咱們承包方如何確認(rèn)收入？是已收到款得時(shí)間還是什么？
樸老師
2021 06/16 12:35
1.對(duì)的
2.按照完工比例確認(rèn)收入
84785039
2021 06/16 12:40
1.我的分包抵扣? 比我的收入大可以嗎？
2.按進(jìn)度確認(rèn)收入? 必須開(kāi)發(fā)票嗎？
3.確認(rèn)收入購(gòu)發(fā)包方?jīng)]錢(qián)付款掛賬嗎？
樸老師
2021 06/16 12:52
1.最好不要
2.可以不開(kāi)
3.嗯
4.這個(gè)可以掛賬的
84785039
2021 06/16 13:05
那老師我現(xiàn)在有這么一個(gè)情況
我們這個(gè)工程進(jìn)度已經(jīng)達(dá)到2000萬(wàn)了，發(fā)包方只給付了40萬(wàn)，分包方已經(jīng)開(kāi)回1600萬(wàn)發(fā)票，我現(xiàn)在該怎么處理我的帳？
樸老師
2021 06/16 13:07
那就是2000減去1600之后計(jì)算
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