問(wèn)題已解決

我們是一般納稅人 我們從工廠 采購(gòu)?fù)苛祥_(kāi)票： 單位是。元/每平方米 總額不含稅100萬(wàn) 我們銷(xiāo)售涂料開(kāi)票 ： 單位是 元/每平方米 ，總額150萬(wàn)。 我們采購(gòu)后，工廠直接把涂料運(yùn)到客戶(hù)的工地 ，并涂刷。 然后 開(kāi)票結(jié)算 。 問(wèn)題是 一 ， 稅率用13%對(duì)么？還是9%? 二，我們的庫(kù)存怎么做呀？要做涂料入庫(kù)、出庫(kù)不？ 要做不？ 還是說(shuō)兩個(gè)分錄，一個(gè)直接做一個(gè)主營(yíng)業(yè)務(wù) ，另一個(gè)直接結(jié)算一下 不搞入庫(kù)出庫(kù)？？

84784984| 提問(wèn)時(shí)間：2021 06/29 14:19
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黃椿焰老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好！你這個(gè)情況屬于物流與其他三流不一致，三方可以通過(guò)簽訂協(xié)議來(lái)解決這個(gè)問(wèn)題，你作為購(gòu)貨方可以不用再做出庫(kù)或入庫(kù)的處理。
2021 06/29 16:46
84784984
2021 06/29 16:53
不太明白 什么樣的協(xié)議
84784984
2021 06/29 16:54
哪里不一致 背靠背 采購(gòu) 銷(xiāo)售 付款都是各付各的
黃椿焰老師
2021 06/29 16:56
同學(xué)，你好！正常情況下，客戶(hù)跟你們采購(gòu)?fù)苛?，?yīng)該是你們發(fā)貨，目前你們的情況是工廠直接發(fā)貨給客戶(hù)，物流不一致。
84784984
2021 06/29 17:08
很正常啊 幾百?lài)嵜赓M(fèi)送到我們公司，然后我們公司再包車(chē)送客服 ，走個(gè)形式？
84784984
2021 06/29 17:09
再租個(gè)倉(cāng)庫(kù)放幾天？
黃椿焰老師
2021 06/29 17:13
同學(xué)，你好！請(qǐng)問(wèn)實(shí)際的流程是工廠送到你們公司，然后再由你們公司送給客戶(hù)，這種情況物流與其他三流就一致了。那么，就要做入庫(kù)和出庫(kù)處理，這也有利于公司對(duì)存貨的管理。
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