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一般納稅人，裝飾公司，采購?fù)苛?，開進來發(fā)票，可以直接做分錄，借主營業(yè)務(wù)成本，應(yīng)交增值，貸銀行存款嗎？還是得入庫借庫存商品
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可以直接做分錄，借主營業(yè)務(wù)成本，應(yīng)交增值，貸銀行存款
2024 08/29 14:29
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我想請教一個問題，我收到的進項發(fā)票能不能直接借主營業(yè)務(wù)成本，應(yīng)交增值稅進項，貸銀行存款，不做庫存商品分錄？
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我們是一般納稅人
我們從工廠 采購?fù)苛祥_票： 單位是。元/每平方米 總額不含稅100萬
我們銷售涂料開票 ： 單位是 元/每平方米 ，總額150萬。
我們采購后，工廠直接把涂料運到客戶的工地 ，并涂刷。 然后 開票結(jié)算 。
問題是 一 ， 稅率用13%對么？還是9%?
二，我們的庫存怎么做呀？要做涂料入庫、出庫不？ 要做不？ 還是說兩個分錄，一個直接做一個主營業(yè)務(wù) ，另一個直接結(jié)算一下 不搞入庫出庫？？
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老師我這個客戶是商貿(mào)行業(yè)的，進貨了30萬的貨進項票回來了，那我要先做個庫存商品的分錄嗎，還是說我直接做進項分錄了
借：庫存商品—啤酒268238.34
貸:銀行存款——268238.34
結(jié)轉(zhuǎn)成本：借：主營業(yè)務(wù)成本—-268238.34
貸:庫存商品—-啤酒
借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項3487.99
貸：銀行存款借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項3487.99
貸：銀行存款
老師一般訥稅人拿到成本票是這樣子做嗎
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請問老師，一般納稅人企業(yè)，收到廠家發(fā)貨，但發(fā)票未到，是直接做借庫存商品-暫估，貸銀行存款，如貨物銷售了，就做借銀行存款，貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費-銷項稅，結(jié)轉(zhuǎn)成本時，成本發(fā)票未到，那就做借主營業(yè)務(wù)成本-暫估，貸庫存商品嗎？
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我們每購買一次商品，直接就運到工地了，每次是不是要做借庫存商品、應(yīng)交稅費，貸銀行存款，同時，借銀行存款，貸庫存商品、應(yīng)交增值稅？
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