問(wèn)題已解決

你好老師，我們公司11個(gè)人實(shí)發(fā)26300，這個(gè)表是3個(gè)人單位和個(gè)人分別承擔(dān)的，老師工資計(jì)提和發(fā)放，社保計(jì)提和發(fā)放都怎么寫(xiě)分錄，并幫我把數(shù)填上

84785041| 提問(wèn)時(shí)間：2021 07/02 09:55
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梁梁老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)，你好，社保計(jì)提分錄，借：管理費(fèi)用-社保2262.45? ? ?貸：應(yīng)付職工薪酬2262.45? ? 繳納社保，借：應(yīng)付職工薪酬 2262.45? ? 其他應(yīng)收款-社保? 935.7? 貸：銀行存款： 3198.15
2021 07/02 10:07
梁梁老師
2021 07/02 10:09
工資計(jì)提：借：管理費(fèi)用-工資26300? 貸：應(yīng)付職工薪酬? ?26300? ? ?工資發(fā)放，借：應(yīng)付職工薪酬26300? ?貸：其他應(yīng)收款935.7? ? 銀行存款25364.3
84785041
2021 07/02 10:11
老師有的社保是不是也可以用其他應(yīng)付款科目啊
84785041
2021 07/02 10:15
老師，幫我在用其他應(yīng)付款的科目，按著上面的這種形式在寫(xiě)一下唄
梁梁老師
2021 07/02 10:20
用其他應(yīng)付款，就把我分錄里的其他應(yīng)收款全改為其他應(yīng)付款就可以了
梁梁老師
2021 07/02 10:21
其他應(yīng)收款，就是公司先墊付，在扣工資，其他應(yīng)付款是員工先付款給企業(yè)，然后企業(yè)在交
84785041
2021 07/02 10:25
借貸方向也一樣，數(shù)也不變嗎
84785041
2021 07/02 10:26
老師，您還是幫我寫(xiě)一下吧，麻煩了
梁梁老師
2021 07/02 10:38
借：管理費(fèi)用-社保2262.45? ? ?貸：應(yīng)付職工薪酬2262.45? ? 繳納社保，借：應(yīng)付職工薪酬 2262.45? ? 其他應(yīng)付款-社保? 935.7? 貸：銀行存款： 3198.15
梁梁老師
2021 07/02 10:38
工資計(jì)提：借：管理費(fèi)用-工資26300? 貸：應(yīng)付職工薪酬? ?26300? ? ?工資發(fā)放，借：應(yīng)付職工薪酬26300? ?貸：其他應(yīng)付款935.7? ? 銀行存款25364.3
84785041
2021 07/02 10:39
非常感謝老師，謝謝老師
梁梁老師
2021 07/02 10:52
不用謝哈，祝你學(xué)習(xí)愉快
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