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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我給別人做賬，給我銀行回單有一筆住房公積金。我要怎么做賬 另外關(guān)于住房公積金怎么申請辦理的
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計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
發(fā)工資
借應(yīng)付職工薪酬-工資
貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）
應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅
銀行存款
繳納社保
借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）
貸銀行存款
2021 07/05 09:10
郭老師 
2021 07/05 09:10
公積金是你們辦理稅務(wù)登記，有了銀行公戶之后，去公積金管理中心那邊申請的。
84785000 
2021 07/05 09:20
老師，有沒有具體的課程。這塊還不懂
郭老師
2021 07/05 09:22
你好，單獨(dú)的課程沒有，你們有交社保嗎？這個(gè)和社保的分錄是一樣的。
84785000
2021 07/05 09:51
那這個(gè)跟交個(gè)稅有影響嗎？
另外我現(xiàn)在看到回單是2000元，那我要怎么做賬
郭老師
2021 07/05 09:53
你好，公積金和社保的繳費(fèi)基數(shù)是根據(jù)你去年平均工資來繳納的。
郭老師
2021 07/05 09:53
和個(gè)稅沒有直接的關(guān)系，但是和你的工資是掛鉤的。
郭老師
2021 07/05 09:53
社保的金額是這些嗎？
84785000
2021 07/05 10:00
社保金額1755.公積金2000。社保申報(bào)的時(shí)候是工資5000基數(shù)來申報(bào)的。我現(xiàn)在對這些數(shù)據(jù)有點(diǎn)糊涂了。老師幫忙理下，謝謝
郭老師
2021 07/05 10:04
公積金的這個(gè)好做，借應(yīng)付職工薪酬公積金1000，其他應(yīng)付款，個(gè)人負(fù)擔(dān)的公積金，以前貸銀行存款。
郭老師
2021 07/05 10:04
社保的你需要分開，哪些是個(gè)人的？哪些是企業(yè)的？
84785000
2021 07/05 10:11
社保這個(gè)賬務(wù)處理我會(huì)做。
公積金賬務(wù)處理能不能幫忙再具體點(diǎn)？
郭老師
2021 07/05 10:20
借應(yīng)付職工薪酬公積金1000，
其他應(yīng)付款，個(gè)人負(fù)擔(dān)的公積金，1000
貸銀行存款
這個(gè)沒看懂？
84785000
2021 07/05 10:20
計(jì)提～借：管理費(fèi)用1000. 貸應(yīng)付職工薪酬—公積金1000
繳納? 借應(yīng)付-公積金1000.
? ? ? ? ? ? ?其他應(yīng)收個(gè)人1000
? ? ? 貸銀存2000
是這樣嗎
郭老師
2021 07/05 10:20
不是
企業(yè)管理費(fèi)用，公積金1000貸，應(yīng)付職工薪酬公積金1000。
郭老師
2021 07/05 10:21
借管理費(fèi)用，工資貸應(yīng)付職工薪酬，工資1000。
郭老師
2021 07/05 10:21
借應(yīng)付職工薪酬工資貸其他應(yīng)付款個(gè)人負(fù)擔(dān)的公積金1000
郭老師
2021 07/05 10:21
借應(yīng)付職工薪酬公積金1000，
其他應(yīng)付款，個(gè)人負(fù)擔(dān)的公積金，1000
貸銀行存款
84785000
2021 07/05 10:25
好的謝謝老師
郭老師
2021 07/05 10:25
不用客氣，工作愉快。
84785000
2021 07/05 10:26
老師，那這里怎么是其他應(yīng)收個(gè)人啊
84785000
2021 07/05 10:27
還有支付1000。是以工資為基數(shù)嗎
郭老師
2021 07/05 10:34
都可以的啊
先發(fā)工資用其他應(yīng)付款
先交公積金用其他應(yīng)收款
84785000
2021 07/05 10:48
好的謝謝老師
郭老師
2021 07/05 10:51
不用客氣，工作愉快。
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