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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好老師我上月計提的工資數(shù)和這個月應(yīng)發(fā)的工資不一樣，我是先沖銷上月計提的工資，然后要怎么做賬呢？還牽扯社保和個稅
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，沖銷計提的就可以了
2021 07/11 12:13
思頓喬老師 
2021 07/11 12:13
社保也是計提和發(fā)放，社保的對上了就可以了
84784954 
2021 07/11 12:16
上月的沖銷，然后再按實(shí)際的應(yīng)發(fā) 做借? 管理費(fèi)用，，貸銀行存款，個稅，社保嗎？
思頓喬老師
2021 07/11 12:18
您好，是可以這樣做賬的
84784954
2021 07/11 12:18
實(shí)際上，比如說現(xiàn)在做6月的賬，直接計提6月工資，發(fā)放5月工資，，，計提和發(fā)放錯開一個月啊等下個月計提7月，先把6月計提沖銷，然后接下來的流程是什么老師
84784954
2021 07/11 12:19
麻煩說的詳細(xì)一點(diǎn)啊??
思頓喬老師
2021 07/11 12:19
1：計提6月份工資，到發(fā)6月份工資時候有差異，沖銷計提6月份的
思頓喬老師
2021 07/11 12:20
2：您的時間差 概念沒理解到位，所以造成了疑惑
思頓喬老師
2021 07/11 12:20
3：6月份計提6月份工資，但是發(fā)的是5月份工資，那么就沖銷5月份的工資就可以了
84784954
2021 07/11 12:28
對對對，我就是這個問題，沖了以后還要按實(shí)際的工資? 再計提發(fā)放嗎
84784954
2021 07/11 12:29
主要是問 沖銷以后要怎么處理，，做賬分錄我會，就是不知道流程
思頓喬老師
2021 07/11 12:29
您好，沖銷了之后按照正確的做就可以了。
思頓喬老師
2021 07/11 12:29
不需要再次計提，請問還有什么可以幫您
84784954
2021 07/11 12:31
不需要計提的話 管理費(fèi)用_工資的科目明細(xì)賬就不能反映今年到底發(fā)了多少工資了? ? 因為上個月的你沖銷了? ?
84784954
2021 07/11 12:33
我想的是讓管理費(fèi)用_工資科目能反映一年真實(shí)發(fā)了多少工資
思頓喬老師
2021 07/11 12:36
您可以做一下分錄，來驗證您的思路
84784954
2021 07/11 12:40
只有計提數(shù)是實(shí)際數(shù)可以，，，關(guān)鍵是現(xiàn)在不知道做賬的時候還不知道實(shí)際數(shù)是多少
84784954
2021 07/11 12:42
老師，那您說? 你是哪個科目知道一年到底多少工資費(fèi)用呢
思頓喬老師
2021 07/11 13:32
您好，應(yīng)付職工薪酬的可以知道
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