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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，2020年預(yù)提了10萬(wàn)的費(fèi)用，已年結(jié)，如果在匯算清繳前，沒(méi)有收到發(fā)票和收到發(fā)票，賬怎么處理的？
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你好到時(shí)沒(méi)有發(fā)票你必須要 匯算調(diào)整 ；填寫納稅調(diào)整表處理 ； 有發(fā)票直接 與你憑證做賬沒(méi)有差異金額就直接附預(yù)提費(fèi)用后面稅前扣除即可；
2021 07/12 13:37
84784983 
2021 07/12 13:39
沒(méi)發(fā)票，不用調(diào)賬嗎？
meizi老師 
2021 07/12 13:49
你好? 沒(méi)有發(fā)票? 賬上不處理。 因?yàn)槟銓?shí)際發(fā)生了。 只是匯算填寫納稅調(diào)整表調(diào)增即可??
84784983
2021 07/12 13:51
但沒(méi)有發(fā)票，我們之前也做了預(yù)提的會(huì)計(jì)分錄呀。借。管理費(fèi)用 貸：其他應(yīng)付款
meizi老師
2021 07/12 13:55
?你好? ? 沒(méi)有發(fā)票你金額是對(duì)的。? 不改賬哈??
84784983
2021 07/12 14:01
但如果不改賬，那個(gè)年報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表和賬上的未分配利潤(rùn)金額對(duì)不上呀。相當(dāng)于賬表不一致
meizi老師
2021 07/12 14:06
?你好? ?調(diào)表不調(diào)賬 ；? 你真實(shí)的業(yè)務(wù)? 不調(diào)賬哈 。??
84784983
2021 07/12 14:11
預(yù)提的費(fèi)用，后面用啥憑據(jù)來(lái)證實(shí)是真實(shí)的費(fèi)用呢？
meizi老師
2021 07/12 14:16
?你好 到時(shí)你有發(fā)票收到了 直接附后面去。 你發(fā)票與 費(fèi)用沒(méi)有金額差異的話??
84784983
2021 07/12 14:18
預(yù)提的費(fèi)用，且沒(méi)有收到發(fā)票
meizi老師
2021 07/12 14:22
?你好? ? ? 你看我上面 按 有發(fā)票和沒(méi)有發(fā)票分別給你說(shuō)了。 你是哪里不明白？??
84784983
2021 07/12 14:30
預(yù)提的費(fèi)用，且沒(méi)有收到發(fā)票，后面用啥憑據(jù)來(lái)證實(shí)是真實(shí)的費(fèi)用
meizi老師
2021 07/12 14:34
?你好? ? ? 你預(yù)提費(fèi)用的時(shí)候 如果你付款了用付款銀行回單或者是費(fèi)用的明細(xì)清單? 來(lái)做附件??
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