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老師，我想問下個體工商戶核定征收增值稅填寫的數(shù)據(jù)可以？季度一共開具不含稅銷售額是422474.14
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你好您填寫沒有問題，是按您截圖這樣，
2021 07/12 17:55
84785036 
2021 07/12 18:02
那小規(guī)模納稅人小微企業(yè)增值稅是需要怎么申報呢，不超45萬應(yīng)該填寫在哪一欄
maize老師 
2021 07/12 18:14
沒有開專票填寫10欄就可以，個體戶填寫11行，超過核定額話，沒有超過是核定額填寫11行
84785036
2021 07/13 08:54
超過核定額了，但是沒有超過季度不滿45萬，按照我截圖這樣填寫就可以？我們的核定額是298000
maize老師
2021 07/13 08:57
是的，可以的，這個是可以 你申報沒有問題
84785036
2021 07/13 09:00
那我個體工商戶核定征收的個人經(jīng)營所得填寫的對？下面附加稅要填寫？不含稅金額也是422474.14
maize老師
2021 07/13 09:05
您好，是對的，你寫的是沒有問題，附加稅不需要填寫。
84785036
2021 07/13 09:08
老師，不是個體工商戶是小規(guī)模納稅人公司的話，我需要怎么申報增值稅，季度沒有超過45萬，分別怎么填寫
maize老師
2021 07/13 09:16
沒有開專票，填寫10欄就可以
84785036
2021 07/13 09:16
開專票了，有的是代開有的是自己開具的怎么填寫兩個公司一個是代開一個是自己開具專票
maize老師
2021 07/13 09:23
開專票，填寫2行等于1行，開1%那這個對應(yīng)1% 乘以2% 填寫減征額和減免表2.3.4列
84785036
2021 07/13 12:21
老師我的不含稅普票金額是285802.94專票稅務(wù)局代開是12123.77這樣我應(yīng)該怎么填寫，下面的稅額減免應(yīng)該分別填寫那幾個數(shù)據(jù)
maize老師
2021 07/13 12:27
您好，主表第三欄刪除第一欄等于第二欄。
maize老師
2021 07/13 12:28
減征額，等于主表第一欄乘以2%填寫。要是開1%
maize老師
2021 07/13 12:32
你好10欄填寫，那這個對應(yīng)下面是20欄填寫=285802.94*0.03
84785036
2021 07/13 13:14
我普票金額是285802.94專票金額是12123.76小規(guī)模納稅人公司，我這么填寫可以？
maize老師
2021 07/13 13:23
您好，您填寫的沒有問題是對的。
84785036
2021 07/13 13:43
這個是附加稅申報表我繳納增值稅一共是54.19這個表這么填寫可以？城市建設(shè)稅還需要再第一個減免性質(zhì)那里面選擇減免政策？需要選擇那個呢
maize老師
2021 07/13 13:51
不需要填寫，你主表增值稅為0 ，你代開專票是不是交過城建稅，直接附加稅0申報
84785036
2021 07/13 13:52
這個不是代開的是稅控盤開具的這么填寫可以？免稅性質(zhì)還需要填寫？
maize老師
2021 07/13 13:58
是的，不填寫，這個城建稅不需要填寫，
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