問(wèn)題已解決

之前的財(cái)務(wù)從20年的6月就沒(méi)有做一般戶的賬了，現(xiàn)在做的話做以前年度損益調(diào)整還是做今年六月的支出呢？

84785010| 提問(wèn)時(shí)間：2021 07/14 11:17
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，用今年的成本費(fèi)用來(lái)做就可以，不需要用以前年度損益調(diào)整。
2021 07/14 11:18
84785010
2021 07/14 11:20
那之前做錯(cuò)的話更正就做以前年度損益調(diào)整了吧？
郭老師
2021 07/14 11:23
你好，需要看一下，你們之前所得稅是怎么做的。
郭老師
2021 07/14 11:23
如果不影響企業(yè)所得稅的話，你用以前年度損益調(diào)整調(diào)整，如果影響了的話，用直接用去年的成本費(fèi)用。
84785010
2021 07/14 14:00
這兩年公司是虧損的，沒(méi)有交企業(yè)所得稅
84785010
2021 07/14 14:00
是管理費(fèi)用
郭老師
2021 07/14 14:02
比如你借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款，這個(gè)分錄做錯(cuò)了多抵扣了 但是你去年匯算清繳的時(shí)候，這個(gè)管理費(fèi)用并沒(méi)有調(diào)整，還是用管理費(fèi)用抵扣了 是不是你們多抵扣了這個(gè)管理費(fèi)用的金額。
84785010
2021 07/14 14:11
所以還是要調(diào)整對(duì)
郭老師
2021 07/14 14:12
直接用管理費(fèi)用調(diào)整，不用利潤(rùn)分配。
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