問題已解決

老師，請(qǐng)問稽查局發(fā)現(xiàn)19年幾張出費(fèi)用的發(fā)票是虛假的，現(xiàn)在要求我們調(diào)賬，應(yīng)該怎樣做分錄

84785039| 提問時(shí)間：2021 07/27 15:55
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
?你好? 那你們調(diào)賬的話是要把之前的成本費(fèi)用紅沖了。? 調(diào)賬 補(bǔ)企業(yè)所得稅和滯納金嗎??
2021 07/27 15:56
84785039
2021 07/27 15:59
不用吧，因?yàn)槲覀兪翘澅镜?，怎樣做?/div>
84785039
2021 07/27 16:01
利潤總額是要調(diào)回來
meizi老師
2021 07/27 16:02
?你好? ? ? 虧損的 也得去調(diào)整年報(bào)的；然后? 調(diào)增 處理 補(bǔ)稅分錄才行的
84785039
2021 07/28 07:29
填了年報(bào)了，那賬是要在21年紅沖管理費(fèi)用，在結(jié)轉(zhuǎn)損益也改是吧
84785039
2021 07/28 07:33
這個(gè)滯納金怎樣算的？
meizi老師
2021 07/28 09:00
你好? ?是的； 滯納金的話是根據(jù)你 當(dāng)時(shí)應(yīng)交稅費(fèi)的? 最后一日? 次日開始計(jì)算 ； 滯納金 =? 少繳納稅費(fèi) *萬分之五*少繳納的天數(shù)?
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