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6.1某生產(chǎn)企業(yè)(增值稅一般納稅人) 2019年6月銷售自產(chǎn)貨物取得含稅銷售額361.6萬元，向境內(nèi)某企業(yè)轉(zhuǎn)讓商標權(quán)取得含稅金額212萬元，將閑置的生產(chǎn)設(shè)備出租，取得不含稅收人40萬元。當月該企業(yè)外購原材料，取得的增值稅專用發(fā)票上注明價款100萬元，增值稅稅額13萬元;支付該批材料的運費， 取得運輸公司(增值稅一般納稅人) 開具的增值稅專用發(fā)票上注明運費5萬元。該企業(yè)當月應(yīng)繳納增值稅()萬元。
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你好，該企業(yè)當月應(yīng)繳納增值稅=銷項稅額—進項稅額=361.6萬/1.13*13%+212萬/1.06*6%+40萬*13%—13萬—5萬*9%
2021 08/03 19:53
84785008 
2021 08/03 19:56
15.甲企業(yè)(原增值稅一般納稅人) 2017年11月提供應(yīng)稅服務(wù)，開具的增值稅專用發(fā)票上注明不含 稅價款40萬元，增值稅款2. 4萬元。從試點小規(guī)模納稅人乙企業(yè)接受交通運輸服務(wù)，取得乙企業(yè)主管稅務(wù)機關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票上注明的運輸費用金額為12000元、增值稅款360元。則甲企業(yè)當月應(yīng)納 增值稅多少元
鄒老師 
2021 08/03 19:57
同學您好，因答疑老師答題有時間限制，請分別對不同的問題，進行一題一問，方便老師解答，謝謝配合。
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