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老師，員工墊付支付公司的打印機(jī)費(fèi)用，然后公賬報(bào)銷，我這樣做分錄，借 : 管理費(fèi)用 辦公費(fèi) 貸 :其他應(yīng)付款-員工 借:其他應(yīng)付款-員工 貸: 銀行存款。那我收到她交來(lái)的打印機(jī)費(fèi)用，我要怎么寫分錄呢？
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你好 是的 ； 這個(gè) 上面已經(jīng)做賬了。 收到發(fā)票與你費(fèi)用金額一致的直接把發(fā)票 附管理費(fèi)用 憑證后面去
2021 08/12 10:46
84784965 
2021 08/12 11:43
老師，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已認(rèn)證，怎么做分錄？
meizi老師 
2021 08/12 11:51
?你好? ? ? ? ? ?意思你忘記做進(jìn)項(xiàng)稅了。 借進(jìn)項(xiàng)稅貸管理費(fèi)用-辦公費(fèi)。? 你之前管理費(fèi)用是做的 含稅金額嘛?
84784965
2021 08/12 11:57
我收到專票發(fā)票我這樣做賬 借 :管理費(fèi)用 -辦公費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:其他應(yīng)付款
84784965
2021 08/12 11:57
我是想問，發(fā)票認(rèn)證還需要單獨(dú)做分錄嗎？
meizi老師
2021 08/12 12:03
?你好? ? ? ?那就不用了。? 直接附發(fā)票 在憑證后面去??
84784965
2021 08/12 14:15
那做完整個(gè)月的賬，是不是要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅呀？
meizi老師
2021 08/12 14:23
你好是的。 要結(jié)轉(zhuǎn)的?
84784965
2021 08/12 14:51
那結(jié)轉(zhuǎn)的金額是指，本月進(jìn)項(xiàng)稅是多少，然后開的發(fā)票，銷項(xiàng)稅是多少，這樣嗎？
meizi老師
2021 08/12 15:02
?你好? ? ? ?是的。分別來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)的??
84784965
2021 08/12 15:05
老師，我這樣寫對(duì)嗎
meizi老師
2021 08/12 15:10
?你為什么要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出? ？? 你不是應(yīng)該進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅分別結(jié)轉(zhuǎn)嗎??
84784965
2021 08/12 15:11
選錯(cuò) 科目了，那我改成進(jìn)項(xiàng)稅 就可以了嗎？
84784965
2021 08/12 15:11
還是說(shuō)應(yīng)該怎樣做分錄呢
meizi老師
2021 08/12 15:19
?你好 是的。? ?可以的。? 比如銷項(xiàng)稅大于進(jìn)項(xiàng)稅 ；? 我舉例 ：
借：應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 銷項(xiàng)稅額，貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅? 結(jié)轉(zhuǎn)? 借??應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅貸??:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅? 繳納 “借??:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅貸銀行存款? ??”
? ??
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