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進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出分錄咋么做，借本年利潤(rùn) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 是什么原理

84784967| 提問(wèn)時(shí)間：2021 08/13 22:23
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，是本年做以前年度的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出在以前年度確認(rèn)損益
2021 08/13 22:24
84784967
2021 08/13 22:26
這個(gè)月已經(jīng)申報(bào)繳稅了，為了達(dá)到稅負(fù)又重新補(bǔ)了稅 補(bǔ)了稅的這部分走進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出到本年利潤(rùn)
小林老師
2021 08/13 22:41
您好，那您根據(jù)業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)，是應(yīng)當(dāng)在結(jié)轉(zhuǎn)損益年度確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
84784967
2021 08/13 22:51
那我是增值稅稅負(fù)沒(méi)有達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)然后申報(bào)繳費(fèi)了 為了能達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)又補(bǔ)交了增值稅 這分錄怎么做？
小林老師
2021 08/13 22:55
您好，補(bǔ)繳增值稅原因？是預(yù)交還是進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
84784967
2021 08/13 22:56
進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
84784967
2021 08/13 23:00
是不是 借本年利潤(rùn)貸應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?
84784967
2021 08/13 23:01
不直接計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 因?yàn)樵碌字鳡I(yíng)業(yè)務(wù)成本也要計(jì)入本年利潤(rùn)
小林老師
2021 08/13 23:36
您好，不是，計(jì)入當(dāng)年是通過(guò)損益類科目過(guò)度
84784967
2021 08/13 23:37
會(huì)計(jì)分錄是怎樣的？
小林老師
2021 08/14 00:11
您好。借成本費(fèi)用科目，貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出）
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