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問題已解決
我們是建筑行業(yè)，以前是核定征收，所以固定資產(chǎn)在賬面上是沒有折舊的，現(xiàn)在轉(zhuǎn)查賬征收之后，公司對(duì)還在使用年限的固定資產(chǎn)開始折舊，現(xiàn)在的問題就是，賬面上的固定資產(chǎn)凈值與實(shí)際不相符，這個(gè)問題應(yīng)該要怎么調(diào)整一致了？
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你好? ?你現(xiàn)在建賬 是要按你? ? 期末的? 凈值來建賬的。 應(yīng)該是要與實(shí)際一致的
2021 08/18 09:55
84784957 
2021 08/18 09:58
賬套已經(jīng)建立很久了
meizi老師 
2021 08/18 10:04
?你好? ? 建立很久了 怎么會(huì)不一致。 你之前錄入原值的時(shí)候 錯(cuò)誤了嗎? ?還是說折舊金額 你們 計(jì)算錯(cuò)誤了?
84784957
2021 08/18 14:40
當(dāng)初建立賬套的時(shí)候并沒有折舊，而是以固定資產(chǎn)的原值來確定的資產(chǎn)。現(xiàn)在我們折舊也只是折在使用年限中的一部分固定資產(chǎn)，所以實(shí)際與賬面不符，該怎么調(diào)呢
meizi老師
2021 08/18 14:45
?你好 ；? ? ? 你們 把折舊額自己計(jì)算出來 減去后 按照凈值來建賬??
84784957
2021 08/18 14:50
已經(jīng)是建了賬套的，還重新建賬嗎？那我之前的賬套全沒用了
meizi老師
2021 08/18 14:54
?你好? 如果建立錯(cuò)誤了? ?就得調(diào)整你固定資產(chǎn)模塊的；? ?你要去修改固定資產(chǎn)卡片的??
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