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18年應付職工薪酬—工資,計提3000,發(fā)放3500,在今年怎么調(diào)?這是前面會計做的

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84784981| 提问时间:2021 08/27 16:44
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森林老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師
說明計提少了,借以前年度損益調(diào)整,貸應付職工薪酬
2021 08/27 16:46
84784981
2021 08/27 16:47
那要是發(fā)多了呢?
森林老師
2021 08/27 16:47
反著做這個分錄就可以了
84784981
2021 08/27 16:47
這樣做,不會影響今年工資啊,總數(shù)都超了
84784981
2021 08/27 16:48
比如今年工資10000,又多500,跟報個稅不一致
森林老師
2021 08/27 16:48
這個算以前年度損益調(diào)整,不影響,看今年數(shù)據(jù)管理費用沒有這數(shù)據(jù)
84784981
2021 08/27 17:01
那應付職工薪酬—職工工資,貸方不是增加了呀
森林老師
2021 08/27 17:03
做相關報表的時候這個要踢出
森林老師
2021 08/27 17:03
資產(chǎn)負債表要體現(xiàn)的,不影響你當。年利潤
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