問題已解決

請問下公司前幾個月已變更地址了,但現(xiàn)在收到專票是按照以前地址開的,這張發(fā)票可以抵扣嗎

84785013| 提問時間:2021 09/07 16:34
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
你好,嚴(yán)格來說這個發(fā)票不能使用了。
2021 09/07 16:34
84785013
2021 09/07 16:35
我已經(jīng)抵扣了,那要寄回去讓對方重開是吧?
東老師
2021 09/07 16:35
對,是需要退回,讓對方重新開票的。
84785013
2021 09/07 16:37
我這邊需要做什么嗎?怎么做賬呢
東老師
2021 09/07 16:38
你們這邊需要做紅字發(fā)票信息表,對方才能開紅字發(fā)票。
84785013
2021 09/07 16:42
那我該怎么做賬呢?做一筆相反分錄?再重新按照新的發(fā)入賬?
東老師
2021 09/07 16:43
對之前做賬的做紅字分錄,再按照正確的作賬。
84785013
2021 09/07 16:44
還要做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎
東老師
2021 09/07 16:46
對,進項稅額是需要轉(zhuǎn)出的。
84785013
2021 09/07 16:49
分錄怎么寫呢?之前的發(fā)票做了紅字分錄了,還要再做一筆進項稅額轉(zhuǎn)出啊?
東老師
2021 09/07 16:49
如果你直接做紅字了,就不需要轉(zhuǎn)出來的。
東老師
2021 09/07 16:50
你在做進項,稅額轉(zhuǎn)出不就轉(zhuǎn)多了嗎
84785013
2021 09/07 16:56
哦,那我就做一筆紅字,再做一筆藍字的想當(dāng)于一正一負(fù)就沖消了,對以前的收入稅額沒影響的,對吧
東老師
2021 09/07 16:56
對對,以前的是沒有影響的。
84785013
2021 09/07 16:57
好的謝謝老師啦
東老師
2021 09/07 16:58
不客氣,幫忙給個五星好評,謝謝。
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