問題已解決

有個(gè)2017年的老項(xiàng)目勞務(wù)**問題,總包方直接把勞務(wù)費(fèi)轉(zhuǎn)給了包工頭,而包工頭又轉(zhuǎn)給了各個(gè)施工班組長(zhǎng),班組長(zhǎng)現(xiàn)金把工資發(fā)了出去?,F(xiàn)在工程要做結(jié)算了總包方要求包工頭提供勞務(wù)發(fā)票過去,包工頭就**了我們勞務(wù)公司代開發(fā)票。對(duì)于這部分已經(jīng)發(fā)放的工資,我們勞務(wù)公司能不能以包工頭的轉(zhuǎn)賬記錄和班組長(zhǎng)提供的工資表作為原始憑證記賬呢

84785029| 提問時(shí)間:2021 09/08 12:43
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
可以的呀,可以用這個(gè)工資表作為依據(jù)是沒問題的。
2021 09/08 12:46
84785029
2021 09/08 12:48
那我們現(xiàn)在需不需要給他們申報(bào)個(gè)稅呢,17年時(shí)候班組長(zhǎng)代發(fā)肯定是沒有申報(bào)個(gè)稅的
陳詩(shī)晗老師
2021 09/08 12:49
一七年的你就不用去補(bǔ)了,但是現(xiàn)在發(fā)放的肯定更是需要代扣的。
84785029
2021 09/08 13:01
工資是17年班組長(zhǎng)發(fā)出去了,現(xiàn)在要走賬的話可以直接轉(zhuǎn)給包工頭嗎?進(jìn)賬是記借 銀行存款,貸 應(yīng)收賬款。代發(fā)工資記借應(yīng)付職工薪酬(工資表),貸其他應(yīng)付款-包工頭出賬記借 其他應(yīng)付款-包工頭,貸 銀行存款。
陳詩(shī)晗老師
2021 09/08 13:05
可以直接轉(zhuǎn)的,這個(gè)就是支付以前的欠款。
陳詩(shī)晗老師
2021 09/08 13:05
賬務(wù)處理可以的,沒問題的。
84785029
2021 09/08 13:06
稅務(wù)上有沒有問題呢,這樣做賬的需不需要申報(bào)個(gè)稅呢
陳詩(shī)晗老師
2021 09/08 13:17
你是之前年度的,并不是現(xiàn)在的,,不用申報(bào)
84785029
2021 09/08 13:21
不申報(bào)的話,企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候,個(gè)稅系統(tǒng)上的工資和登賬的工資不是不匹配了嗎?
陳詩(shī)晗老師
2021 09/08 13:34
你那是之前年度的 并不是現(xiàn)在的 你如果現(xiàn)在才這樣的,這個(gè)個(gè)稅全面實(shí)行是18年開始
84785029
2021 09/08 13:49
發(fā)票是這個(gè)月才開給總包單位。工資是17年已經(jīng)發(fā)完,如果包工頭能提供轉(zhuǎn)賬記錄和工資表,然后簽一個(gè)代發(fā)協(xié)議是不是就沒問題了呢
陳詩(shī)晗老師
2021 09/08 13:54
是的,這樣就可以了的
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