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問題已解決
你好，請問收到異常發(fā)票要做進項稅轉(zhuǎn)出憑證怎么做
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需要告訴你當時做的憑證，再沖銷處理。
2021 09/28 10:21
84785039 
2021 09/28 10:35
當時按正常做借：原材料 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅（進項稅） 貸：應(yīng)付賬款，那現(xiàn)在怎么沖銷
江老師 
2021 09/28 11:02
沖銷時，分錄是：
借：原材料? ?負數(shù)
貸：應(yīng)付賬款? ?負數(shù)
貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出）? 正數(shù)
84785039
2021 09/28 11:11
這個月申報請時做了轉(zhuǎn)出，但我下個月就可以抵扣回來，還需要這樣做嗎
江老師
2021 09/28 11:13
下月抵扣是下月賬務(wù)處理了。就是需要用專用發(fā)票重新認證了。
借：原材料
借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進項稅額）
貸：應(yīng)付賬款
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