問(wèn)題已解決

計(jì)提社保公積金金額和實(shí)際扣繳金額不一致，這個(gè)需要調(diào)整嗎？不調(diào)整企業(yè)所得稅是要納稅調(diào)整嗎？

84785039| 提問(wèn)時(shí)間：2021 10/05 18:04
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好需要 要不有余額的 年末調(diào)整就可以
2021 10/05 18:04
84785039
2021 10/05 18:06
就是 老師 那個(gè)我公賬上直接扣除的總額，扣繳時(shí)是不是有具體明細(xì)表的?
84785039
2021 10/05 18:07
之前那個(gè)會(huì)計(jì)有個(gè)月份沒(méi)有計(jì)提社保公積金，只有繳納的分錄我是不是這個(gè)季度可以把那個(gè)計(jì)提分錄補(bǔ)上
84785039
2021 10/05 18:08
因?yàn)樗诘闹澳莻€(gè)季度是虧損狀態(tài)，要是我這個(gè)季度計(jì)提進(jìn)去會(huì)不會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)呀？
郭老師
2021 10/05 18:08
你自己申報(bào)嗎 我這邊申報(bào) 能看出個(gè)人負(fù)擔(dān)的和企業(yè)負(fù)擔(dān)的 可以
84785039
2021 10/05 18:10
不是我申報(bào)的 人事那邊申報(bào)的 我看之前會(huì)計(jì)都是計(jì)提數(shù)和實(shí)際扣繳數(shù)不一致。
84785039
2021 10/05 18:11
這個(gè)只需要年末納稅調(diào)整嗎？
84785039
2021 10/05 18:11
怎么調(diào)整呀？能告訴一下調(diào)整分錄嗎？老師
84785039
2021 10/05 18:24
是在匯算清繳前作相反分錄就行嗎？
84785039
2021 10/05 18:24
要是遇見(jiàn)匯算清繳就直接作匯算清繳分錄調(diào)整嗎？
郭老師
2021 10/05 18:42
你好。借管理費(fèi)用，社保公積金貸，應(yīng)付職工薪酬，社保公積金，這個(gè)是企業(yè)負(fù)擔(dān)的，個(gè)人負(fù)擔(dān)的在工資里。
郭老師
2021 10/05 18:42
這個(gè)月計(jì)提，第四季度你就可以抵扣所得稅，不需要再調(diào)整啦。
84785039
2021 10/05 19:31
老師 我沒(méi)太懂
84785039
2021 10/05 19:31
之前多計(jì)提的 年末調(diào)整是只需要做相反分錄嗎？
郭老師
2021 10/05 19:37
借管理費(fèi)用，社保公積金負(fù)數(shù)貸，應(yīng)付職工薪酬，社保公積金負(fù)數(shù)，紅沖現(xiàn)在就做，不需要等到年末。
84785039
2021 10/05 21:06
好的，謝謝啦
郭老師
2021 10/05 21:10
不用客氣節(jié)日快樂(lè)
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