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A公司2020年初買入專利權，初始成本1000，認定為無期限無形資產，稅法上采用10年期攤銷，會計上2020年攤銷100，2021年攤銷100，2022年發(fā)現錯誤，所得稅稅率25%，采用資產負債表債務法核算，做出相應的會計分錄
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借，無形資產 1000
貸，銀行存款 1000
借，管理費用 100
貸，累計攤銷 100
21年同上，稅法上折舊100，會計上不折舊
借，所得稅費用 100*25%
貸，遞延所得稅負債 25
21年同上
2021 10/05 19:21
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