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請教圖片上的題怎么做，我看題答案并沒有在應(yīng)納稅所得額基礎(chǔ)上扣除捐贈金額??？
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您好！因為這是勞務(wù)報酬，公益性捐贈在匯算清繳時扣除，不能在勞務(wù)報酬時扣除，所以個稅就是9萬*80%-7000
2021 10/09 10:55
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請問老師，這一題的應(yīng)納稅所得額答案是不是錯了？他沒有減專項扣除6萬？
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老師，
1. 捐贈的應(yīng)納稅所得額調(diào)整為什么是用135.6減去34.13? 而不是115.6減去34.13呢? 會計利潤284.4只扣了成本100和稅金15.6，應(yīng)納稅所得額里有也沒有調(diào)減20，這樣不是多調(diào)整了20嗎？
2. 如果這道題不考慮捐贈限額，就當是可以全額扣除的話，最終應(yīng)納稅所得額是多少呢? 是在284.4的基礎(chǔ)上調(diào)整稅法上可以多扣除的20元嗎?
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這個題問的是企業(yè)應(yīng)納稅所得額，其他的我都理解，但是捐贈金額我和答案不一樣，我理解的是：捐贈限額=350*12%=42萬元，會計上確認的捐贈=30+50*13%=36.5萬元，那就不需要調(diào)增調(diào)減了呀，為什么答案里是調(diào)增14.5
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個人所得稅捐贈限額為應(yīng)納稅所得額的30%，也就是說應(yīng)納稅所得額的金額不會因為有無捐贈而改變。那么為什么提問應(yīng)納稅所得額是多少的時候，以減去了捐贈的剩余部分為正確答案呢。
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老師直接捐贈的調(diào)整 是在利潤總額的基礎(chǔ)上+40+34.5吧 答案是第二張圖片
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