問(wèn)題已解決

老師我們公司是小規(guī)模納稅人，上個(gè)季度開(kāi)票有開(kāi)3個(gè)點(diǎn)和1個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票，應(yīng)該怎樣申報(bào)增值稅？

84785040| 提問(wèn)時(shí)間：2021 10/12 09:33
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，填寫(xiě)第一欄和第二欄不含稅的銷(xiāo)售額。
2021 10/12 09:38
郭老師
2021 10/12 09:38
減免的2%，在主表應(yīng)納稅減征額和減免明細(xì)表，本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額里面。
84785040
2021 10/12 09:52
就是只需要填主表，附表都不需要填是吧？
郭老師
2021 10/12 09:53
好對(duì)的是的，不需要填寫(xiě)。
84785040
2021 10/12 09:58
謝謝老師
郭老師
2021 10/12 10:00
不用客氣，工作愉快。
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