問題已解決
建筑機(jī)械費(fèi)發(fā)票,稅率是開幾個(gè)點(diǎn)?
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速問速答你好,機(jī)械租賃的,如果是帶著操作員的9%,不帶操作員的13%一般納稅人的
小規(guī)模的1%。
2021 10/12 14:43
84784998
2021 10/12 17:34
好的,老師
84784998
2021 10/12 17:35
我發(fā)現(xiàn)一張8月份的進(jìn)項(xiàng)專票,開票內(nèi)容是茶葉,但是發(fā)票已經(jīng)被折過了。這樣還能入賬嗎?
84784998
2021 10/12 17:36
現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)專票都是網(wǎng)上勾選,抵扣聯(lián)都是留存,被疊折了是不是也沒有關(guān)系
郭老師
2021 10/12 17:45
可以的
這個(gè)沒有關(guān)系的
84784998
2021 10/12 17:49
茶葉一般都是入到業(yè)務(wù)招待費(fèi)里面吧,這樣不能全額抵扣企業(yè)所得稅,這部分專票我們不入賬的話,需要有什么處理嗎?
郭老師
2021 10/12 17:51
你好
選擇不抵扣勾選
借銷售費(fèi)用招待費(fèi)貸銀行
送給客戶的是這么做
增值稅也抵扣不了
84784998
2021 10/12 17:58
這樣計(jì)入銷售費(fèi)用里面,年底匯算清繳還是要調(diào)整的,不能全額抵扣。茶葉這種專項(xiàng)發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)讓抵扣嗎?
郭老師
2021 10/12 18:01
你好
對的
有比例
發(fā)生額60%,營業(yè)收入的千分之五
不可以抵扣增值稅
84784998
2021 10/12 18:04
好的謝謝老師,五星好評
84784998
2021 10/12 18:04
我們?nèi)绻蛔觥坏挚酃催x,也不入賬,這樣是不是也不行?
郭老師
2021 10/12 18:05
不可以的
你注銷早晚得抵扣
84784998
2021 10/12 18:06
嗯嗯明白了老師
郭老師
2021 10/12 18:08
不用客氣
工作愉快
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