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公司在淘寶上賣的東西開發(fā)票出去，也有開給個人的發(fā)票，沒有走公賬，這要怎么做會計分錄呢？
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借其他貨幣資金貸，主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費
轉(zhuǎn)給了個人，借其他應(yīng)收款銷售費用貸其他貨幣資金。
2021 10/18 09:10
84785033 
2021 10/18 09:19
那開給公司的發(fā)票也是這樣做嗎？都是10幾20塊錢的東西
郭老師 
2021 10/18 09:20
你好，對的是的，是這么做的。
84785033
2021 10/18 09:41
比如說，開票金額是5.9
借:其他貨幣資金
? ? ?主營業(yè)務(wù)收入
貸:應(yīng)交稅費~銷項稅額
后面收款就是
借:其他應(yīng)收款~銷售費用
貸:其他貨幣資金
84785033
2021 10/18 09:44
比如說，開票金額是5.9 借:其他貨幣資金5.9? ? ? 主營業(yè)務(wù)收入5.22? 貸:應(yīng)交稅費~銷項稅額0.68? ?后面收款就是 借:其他應(yīng)收款~銷售費用 5.9? 貸:其他貨幣資金5.9
郭老師
2021 10/18 09:44
你好是的，可以這么做的。
84785033
2021 10/18 09:48
那到時候公司注銷的話，其他應(yīng)收款怎么處理好呢？
郭老師
2021 10/18 09:55
你好，需要把錢收回來的。
郭老師
2021 10/18 09:55
收不回來的話，如果是你老板的話，按分紅交個稅。
84785033
2021 10/18 10:17
如果按分紅分給股東的話，未分配利潤都是負責(zé)的，分給股東后還是負責(zé)的，那就不用交個人所得稅了吧！
郭老師
2021 10/18 10:22
你好負責(zé)的是什么意思？是負數(shù)嗎？
84785033
2021 10/18 10:33
是負數(shù)的
郭老師
2021 10/18 10:35
你好，借款收不回來的，做分紅不用考慮你的利潤。
郭老師
2021 10/18 10:35
收不回來的有限公司，就是做分紅處理，只要交個稅就可以。
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