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老師，我們是建筑公司，主表25欄，32欄，33欄的數(shù)字是怎么來的呀，我們每期都是按期納稅的，為什么33欄還有欠繳稅額呢？
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32、33是填列本月繳納上個(gè)月的增值稅款，你實(shí)際繳納的稅款要填在30行，這樣期末就沒有余額
2021 10/18 10:51
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老師，請問一下增值稅主表的這個(gè)33欄有這個(gè)數(shù)字意思是欠繳的稅款么？
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小規(guī)模納稅申報(bào)表建筑服務(wù)類主表第一欄是不是必須等于附表一第8欄
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老師你好！增值稅主表的第30欄（本期繳納上期應(yīng)納稅額）以前的數(shù)字繳了稅款次月自動(dòng)上去的 ，后面系統(tǒng)更新就不自動(dòng)了 我們也沒有注意，所以現(xiàn)在導(dǎo)致32欄（期末未繳稅額（多繳為負(fù)數(shù)）現(xiàn)在是正數(shù)。與34欄（本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額）金額對不上，我現(xiàn)在能寫個(gè)說明 某月30欄（本期繳納上期應(yīng)納稅額）未錄，在本月30欄（本期繳納上期應(yīng)納稅額）補(bǔ)上嗎？
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請問25欄這個(gè)數(shù)是怎么來的？
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主表第一欄第二列不等于附列資料第八欄是什么意思
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查看更多- 誠信公司2022年1月20日以1400000元的價(jià)格將一項(xiàng)專利權(quán)出售增值稅銷項(xiàng)稅額為8400 0元，該向?qū)＠麢?quán)于2019年1月1日以￥3,000,000的價(jià)格購入應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額￥180,000用于生產(chǎn)產(chǎn)品，該專利權(quán)攤效攤期限為10年，每年年末攤銷一次在使用三年后，由于市場情況發(fā)生變化，專利權(quán)價(jià)值大幅貶值 2021年12月31日經(jīng)測算該專利可收回￥1,820,000減值后，剩余攤銷年限不變 1.編制購買專利權(quán)會(huì)計(jì)分錄 2.計(jì)算一九年二零年二一年各年專利攤銷額并編制分錄 3. 2021年末計(jì)算專利權(quán)減值額并編寫分錄 4.計(jì)算專利權(quán)出售損益并編寫分錄 昨天
- 老師您好，我們公司是從事出口貿(mào)易的 現(xiàn)有一筆業(yè)務(wù)，國外客戶通過國內(nèi)貨代公司向我司公戶付款（國外客戶付美金給國內(nèi)貨代公司，國內(nèi)貨代公司根據(jù)結(jié)匯情況支付人民幣給我司對公賬戶），請問這樣操作合法嗎？是否影響出口退稅申請，需要的相關(guān)支持性憑據(jù)都有哪些？ 昨天
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