問題已解決

計算關(guān)于自研發(fā)軟件并生產(chǎn),即征即退相關(guān)稅額計算的問題。題目詳見圖片。我的問題是:2萬是35萬內(nèi),關(guān)于軟件開發(fā)部分的進項稅,那為什么計算開發(fā)軟件應交稅費應交增值稅時,減去2就行了,為什么又減去35-2*400-160/400,不理解,并且為什么-2以后,35又-2

84785030| 提問時間:2021 10/21 18:57
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恒山老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師
你好,35-2指的是軟件和設(shè)備共同耗用的材料的進項稅額,需要在二者之間進行劃分,劃分比例為銷售額所占比
2021 10/21 19:39
84785030
2021 10/21 19:48
2不就是么,怎么又劃分呢
恒山老師
2021 10/22 08:23
2是專用的,不用劃分,35-2是兩者共用的,需要劃分
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