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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
留底抵欠稅分錄怎么做
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同學(xué)你好，借，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額。同時(shí)，借，應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，貸，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅。
2021 10/24 20:52
84784963 
2021 10/24 20:57
我們之前交稅分錄是這樣做：借：已交稅金貸銀行，相當(dāng)于進(jìn)銷差都用已交稅金來(lái)體現(xiàn)。
84784963
2021 10/24 20:59
老師您現(xiàn)在意思是我可以新建三級(jí)科目，轉(zhuǎn)出未交增值稅，還有二級(jí)科目未交增值稅
王雁鳴老師 
2021 10/24 21:01
同學(xué)你好，這樣的話，就做分錄，借，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額，貸，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅額。
84784963
2021 10/24 21:03
我們這次沒(méi)有交增值稅，只交了附加稅，是不是這樣做，借，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額，貸，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
王雁鳴老師
2021 10/24 21:05
同學(xué)你好，對(duì)的，你的分錄正確。按你原來(lái)的科目即可，不用新建明細(xì)科目的。
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