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老師，請問這道題教育經(jīng)費(fèi)的可抵扣差異是如何算的，可以直接按超標(biāo)的作為可抵扣差異嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，是的，是可以的。
2021 10/31 14:59
84784952 
2021 10/31 15:01
可是答案看不懂，為什么要這么算呢
84784952
2021 10/31 15:01
不是直接加16.5作為可抵扣差異嗎
答疑蘇老師 
2021 10/31 15:02
你好，是哪步不明白呢？
84784952
2021 10/31 15:03
為什么這道題可抵扣差異是4，不是16.5
答疑蘇老師
2021 10/31 15:06
你好，因為計稅基礎(chǔ)和賬面價值的差額才是可抵扣差異
84784952
2021 10/31 15:07
不可以直接按超標(biāo)16.5算可抵扣差異嗎
答疑蘇老師
2021 10/31 15:08
你好，不是的，計稅基礎(chǔ)的算法上面告訴你了哦！
84784952
2021 10/31 15:09
您之前說可以直接按超標(biāo)算可抵扣差異
答疑蘇老師
2021 10/31 15:17
你好，老師是說按賬面價值和計稅基礎(chǔ)的超標(biāo)。
84784952
2021 10/31 15:21
那請問黃色部分又是按16.5直接加呢，可以總結(jié)下規(guī)律嗎，有點(diǎn)繞不過來
答疑蘇老師
2021 10/31 15:31
你好，這個44*25%，不是遞延所得稅資產(chǎn)嗎？
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