問(wèn)題已解決

老師，工地上給工人租的房子，會(huì)計(jì)分錄怎么做呀

84785016| 提問(wèn)時(shí)間：2021 11/02 09:51
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借工程施工，福利費(fèi)貸，應(yīng)付職工薪酬， 借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款。
2021 11/02 09:52
郭老師
2021 11/02 09:52
這個(gè)是按月支付租金的。
84785016
2021 11/02 09:53
按季度支付的，押一付三怎么做
郭老師
2021 11/02 09:55
借預(yù)付賬款貸銀行存款，然后按月分?jǐn)偨韫こ淌┕?，福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬，福利費(fèi)借應(yīng)付職工薪酬，福利費(fèi)貸預(yù)付賬款。
84785016
2021 11/02 10:04
借工程施工-間接費(fèi)用-房租 貸預(yù)付賬款 再結(jié)轉(zhuǎn)成本 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸工程施工-間接費(fèi)用房租 這樣不行嗎
郭老師
2021 11/02 10:05
不可以的，這個(gè)不是生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用的。
84785016
2021 11/02 10:06
可是不是我們的工人呀，為什么要用應(yīng)付職工薪酬這個(gè)科目
郭老師
2021 11/02 10:07
你好，不是你們的做到借工程施工招待費(fèi)貸銀行存款這個(gè)抵扣的更少，按發(fā)生額的60%營(yíng)業(yè)收入的千分之五抵扣所得稅。
84785016
2021 11/02 10:11
好的謝謝老師
郭老師
2021 11/02 10:17
不要客氣，工作愉快。
84785016
2021 11/02 10:17
老師，押一的房租怎么做進(jìn)去呀
郭老師
2021 11/02 10:18
做到預(yù)付賬款里面就可以的。
郭老師
2021 11/02 10:19
一個(gè)客戶用一個(gè)往來(lái)科目。
84785016
2021 11/02 10:20
那后期收到退款呢？不用單獨(dú)再做一個(gè)其他應(yīng)收款是嗎
郭老師
2021 11/02 10:21
借銀行存款貸預(yù)收賬款，做這個(gè)不需要單獨(dú)設(shè)一個(gè)其他。
84785016
2021 11/02 10:29
那老師做成福利費(fèi)是不是最后也要結(jié)轉(zhuǎn)成本 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸工程施工 福利費(fèi)
郭老師
2021 11/02 10:32
對(duì)的是的是，這么做的福利費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)是工資的14%。
84785016
2021 11/02 10:32
好的謝謝老師
郭老師
2021 11/02 10:33
不用客氣，工作愉快。
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