問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師 月底計(jì)提工資的時(shí)候是應(yīng)發(fā)數(shù)還是實(shí)發(fā)數(shù)

84785033| 提問(wèn)時(shí)間：2021 11/02 15:01
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庾老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，按應(yīng)發(fā)數(shù)計(jì)提，然后扣除繳納的社保公積金和個(gè)稅，應(yīng)付職工薪酬余額才是實(shí)發(fā)數(shù)
2021 11/02 15:02
84785033
2021 11/02 15:05
老師 比如應(yīng)發(fā)是10 實(shí)發(fā)是8 那么月底應(yīng)該做 借 管理費(fèi)用-工資 10 貸 應(yīng)付職工薪酬 10 對(duì)嗎
84785033
2021 11/02 15:06
因?yàn)楣べY表已經(jīng)出來(lái)了 所以應(yīng)發(fā)數(shù)和實(shí)發(fā)數(shù)都有
庾老師
2021 11/02 15:08
應(yīng)發(fā)10，實(shí)發(fā)8，差的2你也要體現(xiàn)出來(lái)啊 這么做 借，管理費(fèi)用10，貸:其他應(yīng)收款–社保2 應(yīng)付職工薪酬8。 這樣實(shí)發(fā)就是8
84785033
2021 11/02 15:13
老師 能不能 直接做借 管理費(fèi)用-工資 8 貸 應(yīng)付職工薪酬 8
84785033
2021 11/02 15:13
之前咨詢(xún)一位老師 說(shuō)是這么做
庾老師
2021 11/02 15:13
你看看工資表上差的2是什么，不能發(fā)多少做多少，這樣的話，費(fèi)用沒(méi)有全部入進(jìn)去
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