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問題已解決
去年的賬務(wù)出錯，今年才發(fā)現(xiàn)有誤。具體是這樣的：計提工資和社保時是：借：管理費用―工資 管理費用―社會保險 貸：應(yīng)付職工薪酬―應(yīng)付職工工資 ，發(fā)放工資時做成了借：應(yīng)付職工薪酬―應(yīng)付職工工資。貸：銀行存款。已經(jīng)跨年了，不知道怎么改
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2017 01/18 10:13
84785016 
2017 01/18 10:35
已經(jīng)交過了
84785016
2017 01/18 11:00
因發(fā)放工資和計提社保時科目不一致，計提時用了應(yīng)付職工薪酬的應(yīng)付職工工資和應(yīng)付職工薪酬的社會保險，發(fā)放工資只用了應(yīng)付職工薪酬的應(yīng)付職工工資，導致現(xiàn)在應(yīng)付社會保險那里借方有余額。跨年了不知道該怎么弄？
袁老師 
2017 01/18 10:09
通過以前年度損益調(diào)整吧
袁老師
2017 01/18 10:16
你這個是沒有交社保還是
袁老師
2017 01/18 10:38
哦，你把交社保往來沖平就好了
袁老師
2017 01/18 11:11
借：應(yīng)付職工薪酬--應(yīng)付社會保險，貸：付職工薪酬--應(yīng)付職工工資
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