問(wèn)題已解決

小規(guī)模企業(yè)，開(kāi)具增值稅專票的分錄和普票的分錄一樣嗎？

84784999| 提問(wèn)時(shí)間：2021 11/09 12:45
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好； 是的。收入和計(jì)提增值稅 分錄都是一樣的 ；? 只是注意季度不超過(guò)45萬(wàn)普票 是免增值稅和附加稅? ； 要做結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入； 而專票部分就得做繳納分錄?
2021 11/09 12:46
84784999
2021 11/09 13:08
麻煩老師把收入和計(jì)提還有結(jié)轉(zhuǎn)的分錄發(fā)一下
meizi老師
2021 11/09 13:29
你好 ；? ? 借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入； 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅；? ?繳納：借??應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅；貸銀行存款 ；? 如果是結(jié)轉(zhuǎn)做 ：借???應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅；貸營(yíng)業(yè)外收入?
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